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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
22/11/2019 617 LIQUIDAZIONE Fattura n. 207/2019 ditta Oligamma srl, Nuoro. Manutenzione e riparazione computer ufficio Affari Generali, Suape e Tributi. CIG Z372ABFA1C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 242 Kb
22/11/2019 616 IMPEGNO SPESA. MEM INFORMATICA, per partecipazione corso formazione personale, per un importo inferiore ai 5000,00 Euro. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 249 Kb
22/11/2019 612 IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE SPESA. Contributo all’Istituto Comprensivo di Gavoi per realizzazione “Progetto ampliamento offerta formativa delle pluriclassi” della Scuola primaria e secondaria di primo grado di Olzai. A.S. 2018-2019 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 258 Kb
21/11/2019 605 DETERMINA A CONTRARRE CON LA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 266 Kb
21/11/2019 604 IMPEGNO e contestuale LIQUIDAZIONE DI SPESA. XVI CORTES APERTAS OLZAI 2019. Liquidazione competenze per Servizi vigilanza, a n. 4 Vigili Urbani dei Comuni di Onifai, Bidoni, Elini e Sarule Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 251 Kb
21/11/2019 602 IMPEGNO SPESA. Manutenzione e riparazione computer ufficio Affari Generali, Suape e Tributi. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. CIG Z372ABFA1C Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 226 Kb
20/11/2019 601 LIQUIDAZIONE Fat. N. 19740/2019 ditta GRAFICHE E. GASPARI srl per fornitura fogli registri Stato Civile 2020 del Comune di Olzai. CIG Z3629E4D91 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 256 Kb
20/11/2019 600 LIQUIDAZIONE FAT. N. 6098893/2019 alla ditta ERREBIAN spa per acquisto carta A/3 per fotocopiatori e stampanti uffici e servizi comunali. CIG N Z862A7DFC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 256 Kb
19/11/2019 599 LIQUIDAZIONE FAT. N. 2844/2019. Kratos spa. Fornitura urgente toner stampanti per l'Ufficio Ragioneria e Servizi Sociali. CIG ZBA2A7E2FB Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 255 Kb
14/11/2019 594 Rilascio Carta d’identità elettronica C.I.E. Assunzione impegno per le somme spettanti al Ministero dell’interno per il mese di OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 238 Kb
13/11/2019 590 LIQUIDAZIONE SPESA. Attività Nucleo valutazione triennio 2017 / 2019. Fattura n. 1300/2019 Dasein srl, ACCONTO 1° semestre 2019. CIG N ZDC2912160 Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 236 Kb
12/11/2019 589 IMPEGNO SPESA. CIRCUITO AUTUNNO IN BARBAGIA. XVI CORTES APERTAS OLZAI 2013. Impegno spesa a favore PRO LOCO BISINE per collaborazione organizzativa, in regime di convenzione. Autorizzazione liquidazione acconto 70%. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 234 Kb
12/11/2019 587 LIQUIDAZIONE FAT. N. 194/2019. Oligamma srl, Nuoro. Manutenzione e riparazione apparecchiature elettroniche comunali. CIG Z0A2A68399 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 237 Kb
12/11/2019 586 LIQUIDAZIONE FAT. N. 2699/2019. Kratos spa. Fornitura urgente toner stampanti per la Biblioteca comunale. CIG Z582A6A368 Responsabile di Servizio Biblioteca Formato pdf 251 Kb
12/11/2019 585 LIQUIDAZIONE FAT. N. 22/2019 Farmacia Mossa Agostino, Olzai. Fornitura kit pronto soccorso per le Scuole dell’obbligo di Olzai. CIG Z2D2A6C8D7 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 225 Kb
08/11/2019 570 LIQUIDAZIONE FATTURE PA NR.927-E/2019, N.928-E/2019, N.929-E/2019, N.930- E/2019 SOCIETA’ C.&. C. SRL PER RICONOSCIMENTO AGGIO SU RISCOSSIONE PERIODO AGOSTO 2019. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 212 Kb
07/11/2019 569 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 130/2019 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di OTTOBRE 2019. CIG N. ZF126EACDB Responsabile di Servizio Biblioteca Formato pdf 266 Kb
07/11/2019 568 LIQUIDAZIONE FAT. N. 131/2019 Coop. Agorà Sardegna. Gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Periodo: OTTOBRE 2019. CIG N Z3927E7F95 Responsabile di Servizio Cultura e Musei - Museo Carmelo Floris Formato pdf 252 Kb
05/11/2019 567 IMPEGNO SPESA. Acquisto urgente carta A/3 per fotocopiatori e stampanti uffici e servizi comunali. Determina a contrattare con la ditta ERREBIAN spa per un importo inferiore a 1.000 euro, con procedura negoziata diretta. CIG N Z862A7DFC0 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 254 Kb
05/11/2019 566 IMPEGNO SPESA. Acquisto urgente toner stampanti Uffici Ragioneria e Servizi Sociali. Determina a contrattare con la ditta KRATOS spa. CIG ZBA2A7E2FB Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 261 Kb
05/11/2019 563 IMPEGNO SPESA. Acquisto urgente carta A/4 per fotocopiatori e stampanti uffici e servizi comunali. Determina a contrattare con la ditta ERREBIAN spa per un importo inferiore a 1.000 euro, con procedura negoziata diretta. CIG N ZD32A7C185 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 254 Kb
05/11/2019 562 IMPEGNO SPESA. Acquisto materiali didattici per le Scuole dell’obbligo di Olzai. Incarico GP Forniture Didattiche Nuoro. CIG ZE22A7A826 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 226 Kb
05/11/2019 561 LIQUIDAZIONE Fat. N. 2040/190026214 alla MYO srl, per fornitura toner fotocopiatore delle Scuole di Olzai. CIG ZF92A4876C Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 238 Kb
04/11/2019 560 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 275 Kb
04/11/2019 559 LIQUIDAZIONE Fat. N. 2030/190000236 alla MYO srl, per corso di formazione on line per abilitazione a “Messo notificatore” del dipendente signor Mario Grossi. CIG N. ZCC2A3F9DF Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 241 Kb
31/10/2019 588 IMPEGNO SPESA. Acquisto cassetta con kit pronto soccorso per le Scuole dell’obbligo di Olzai. CIG Z2D2A6C8D7 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 246 Kb
30/10/2019 556 IMPEGNO SPESA. Manutenzione e riparazione apparecchiature elettroniche comunali. Determina a contrattare con la ditta OLIGAMMA srl Nuoro. CIG Z0A2A68399 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 225 Kb
30/10/2019 555 IMPEGNO SPESA. Biblioteca comunale. Acquisto urgente toner stampanti. Determina a contrattare con la ditta KRATOS spa. CIG Z582A6A368 Responsabile di Servizio Biblioteca Formato pdf 257 Kb
29/10/2019 553 LIQUIDAZIONE Contributo finanziario straordinario a favore dell’Associazione culturale S’Arzinamentu per organizzazione XII Sagra Fico d’India 2019. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 243 Kb
28/10/2019 551 LIQUIDAZIONE Fatture Servizio Elettrico Nazionale spa per fornitura energia elettrica immobili comunali V bim. 2019: locali utilizzati per Servizi sociali e Socio assistenziali. CIG N. ZB927DD42F Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 259 Kb
28/10/2019 550 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Elettrico Nazionale spa. Fornitura energia elettrica immobili comunali V bim. 2019: locali utilizzati per servizi culturali. CIG N. Z9327DD3BF Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 266 Kb
28/10/2019 549 LIQUIDAZIONE Fat. N. V2/600395/2019 ERREBIAN. Saldo fornitura toner fotocopiatore Konica Minolta uffici comunali. CIG N Z782A08952 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 257 Kb
25/10/2019 547 IUC-Imposta Municipale Propria. Provvedimento di accoglimento istanza di rimborso presentata dal contribuente - OMISSIS- relativa agli anni 2015-2018. Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 277 Kb
25/10/2019 543 LIQUIDAZIONE Fat. n. 5/177-2019 OLIGAMMA srl Nuoro per completamento riparazione fotocopiatore UTAX. CIG n. Z6C2A07E3E Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 225 Kb
24/10/2019 542 LIQUIDAZIONE Fat. N. V/2599156/2019 ERREBIAN. Acconto fornitura toner fotocopiatore Konica Minolta uffici comunali. CIG N Z782A08952 Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 256 Kb
23/10/2019 541 SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI 2019/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS.50/2016. CIG: n. Z77297811B. LIQUIDAZIONE FT.NR.572/AE ACCONTO 2019 -CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 209 Kb
23/10/2019 540 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE 770-2019 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE FT.284/E/2019 ALLA DITTA OLL COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG NR. Z752999C30B Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 212 Kb
22/10/2019 535 IMPEGNO SPESA. Servizi Demografici. Determina a contrarre con la Ditta Maggioli Spa Divisione Informatica, per il rinnovo contratto assistenza Software “J. DEMOS” anno 2019. CIG N ZD32A4C6B7 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 257 Kb
22/10/2019 534 LIQUIDAZIONE FAT. N. 119/2019 Coop. Agorà Sardegna. Gestione “Beni culturali e del Sistema museale olzaese”. Periodo: SETTEMBRE 2019. CIG N Z3927E7F95 Responsabile di Servizio Cultura e Musei - Museo Carmelo Floris Formato pdf 244 Kb
22/10/2019 532 LIQUIDAZIONE SPESA. GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. Fattura n. 118/2019 Coop. Agorà Sardegna scrl, fornitura servizi mese di SETTEMBRE 2019. CIG N. ZF126EACDB Responsabile di Servizio Biblioteca Formato pdf 267 Kb
22/10/2019 530 IMPEGNO SPESA. Acquisto urgente toner per fotocopiatore delle Scuole di Olzai. Incarico diretto alla ditta MYO spa. CIG ZF92A4876C Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 239 Kb
21/10/2019 527 LIQUIDAZIONE SPESA. Fat. n. 244/2019 Libreria Novecento snc di Nuoro. Fornitura libri di testo Scuole primarie Olzai. Anno scolastico 2019-2020. CIG N Z3829747ED Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 275 Kb
19/10/2019 526 Contributi regionali per DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. BORSA DI STUDIO, anno scolastico 2018/2019 e BUONO LIBRI DI TESTO, anno Scolastico 2019/2020 art. 27 L. 448/1998. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 250 Kb
    Allegato A - Schema avviso pubblico contributi RAS DIRITTO ALLO STUDIO 2019   = 149 Kb
    Allegato B - MODULO DOMANDA contributi RAS DIRITTO ALLO STUDIO 2019   = 208 Kb
    Allegato C - INDICAZIONI OPERATIVE RAS DIRITTO ALLO STUDIO 2019   = 442 Kb
18/10/2019 525 IMPEGNO SPESA. Acquisto corso di formazione on line per abilitazione a “Messo notificatore” del dipendente signor Mario Grossi. Incarico alla Ditta MYO spa. CIG ZCC2A3F9DF Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 262 Kb
12/10/2019 522 BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. Anno scolastico 2018-2019. APPROVAZIONE nuova MODULISTICA E PUBBLICAZIONE BANDO, in esecuzione alla Delibera Giunta comunale n. 84/2019. Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 232 Kb
    Allegato A - SCHEMA Bando Concorso Borse di studio studenti meritevoli a.s. 2018 - 2019   = 153 Kb
    Allegato B - Schema nuova MODULISTICA per la presentazione della domanda   = 213 Kb
11/10/2019 521 IMPEGNO SPESA. Servizio Mensa Scolastica e Refezione bambini in età prescolare. Periodo: ottobre 2019 - maggio 2020. Incarico diretto Coop. Sa Sabea - Ollolai a seguito di indagine di mercato aperta a tutti (Sardegna Cat Rfi 2262). CIG Z132A01FA9 Responsabile di Servizio Area Socio Culturale Formato pdf 289 Kb
    Allegato A - Schema Lettera commerciale contratto   = 189 Kb
    Allegato B - Schema Patto integrità   = 172 Kb
    Allegato C - Capitolato Oneri e allegati vari   = 1148 Kb
08/10/2019 516 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO Responsabile di Servizio Area Economico Finanziaria Formato pdf 257 Kb
08/10/2019 514 IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. Selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo amministrativo, CAT D, pos. ec. D1. Compensi componenti Commissione esaminatrice. Responsabile di Servizio Personale Formato pdf 265 Kb
07/10/2019 510 LIQUIDAZIONE Fat. n. 5/168-2019 OLIGAMMA srl Nuoro per riparazione fotocopiatore UTAX. CIG n. Z5229E4F3B Responsabile di Servizio Area Affari Generali Formato pdf 226 Kb
07/10/2019 506 LIQUIDAZIONE SPESA. Servizio Protezione Civile. Manutenzione e revisione biennale obbligatoria autocarro Bremach. Fattura n 1/67-2019 ditta MURA DOMENICO, Ovodda. CIG Z0F2948E8C Responsabile di Servizio Area Tecnica Formato pdf 233 Kb

Registrazioni: 50/457

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